Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049
Dados do Empenho
Número do empenho:
14919
Data de lançamento:
09/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SER SERVIDO NAS REUNIÕES DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CFE MEMORANDO SE 1785/2022.ORDEM DE COMPRA 4912/2022.
1.243,00
1.243,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SER SERVIDO NAS REUNIÕES DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CFE MEMORANDO SE 1785/2022.ORDEM DE COMPRA 4912/2022.
1.243,00
28/09/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SER SERVIDO NAS REUNIÕES DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CFE MEMORANDO SE 1785/2022.ORDEM DE COMPRA 4912/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42.873.141 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.243,00
03/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014919/2022
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724
1.243,00
TOTAL
1.243,00
1.243,00
1.243,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
