Nome do Credor: CRISTIAN ANDREI KAISEKAMP 84435542072
Dados do Empenho
Número do empenho:
14923
Data de lançamento:
09/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA PARTE ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO ESPERANÇA, CFE MEMORANDO SE 1757/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4915/2022.
2.230,00
2.230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2022
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA PARTE ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO ESPERANÇA, CFE MEMORANDO SE 1757/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4915/2022.
2.230,00
13/09/2022
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA PARTE ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO ESPERANÇA, CFE MEMORANDO SE 1757/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4915/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 059 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.230,00
16/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014923/2022
CRISTIAN ANDREI KAISEKAMP 84435542072 - 28621
2.230,00
TOTAL
2.230,00
2.230,00
2.230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
