Nome do Credor: SIMONE BARBOSA BOTTEGA 01921780088
Dados do Empenho
Número do empenho:
14927
Data de lançamento:
09/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES E SOLDAS EM PORTÕES DA CRECHE FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1756/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4918/2022.
650,00
650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2022
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES E SOLDAS EM PORTÕES DA CRECHE FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1756/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4918/2022.
650,00
13/09/2022
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES E SOLDAS EM PORTÕES DA CRECHE FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1756/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4918/2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 001 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
650,00
19/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014927/2022
SIMONE BARBOSA BOTTEGA 01921780088 - 28214
650,00
TOTAL
650,00
650,00
650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
