Nome do Credor: GEFERSON ERTHAL KERNER 00649908007
Dados do Empenho
Número do empenho:
14928
Data de lançamento:
09/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO INFORMÁTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NA INTERNET DA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 1761/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4919/2022.
580,00
580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO INFORMÁTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NA INTERNET DA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 1761/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4919/2022.
580,00
13/09/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO INFORMÁTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NA INTERNET DA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 1761/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4919/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 24 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
580,00
16/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014928/2022
GEFERSON ERTHAL KERNER 00649908007 - 29881
580,00
TOTAL
580,00
580,00
580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.