SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MOBÍLIAS INAPROVEITÁVEIS DAS ESCOLAS DO INTERIOR E CIDADE ATÉ O PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SE 1759/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4920/2022.
590,00
590,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MOBÍLIAS INAPROVEITÁVEIS DAS ESCOLAS DO INTERIOR E CIDADE ATÉ O PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SE 1759/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4920/2022.
590,00
13/09/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MOBÍLIAS INAPROVEITÁVEIS DAS ESCOLAS DO INTERIOR E CIDADE ATÉ O PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SE 1759/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4920/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 484 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
590,00
19/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014929/2022
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME - 16632
590,00
TOTAL
590,00
590,00
590,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
