Nome do Credor: CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031
Dados do Empenho
Número do empenho:
14941
Data de lançamento:
09/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:
CAMINHÓDROMO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
OUTROS, CX. FLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 CAIXAS DE FLORES PARA PLANTIO NO CANTEIRO DO LARGO DO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 963/2022.ORDEM DE COMPRA 4936/2022.
24,00
384,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2022
OUTROS, CX. FLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 CAIXAS DE FLORES PARA PLANTIO NO CANTEIRO DO LARGO DO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 963/2022.ORDEM DE COMPRA 4936/2022.
384,00
14/09/2022
OUTROS, CX. FLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 CAIXAS DE FLORES PARA PLANTIO NO CANTEIRO DO LARGO DO CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 963/2022.ORDEM DE COMPRA 4936/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42.636.768 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
384,00
19/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014941/2022
CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 - 24192
384,00
TOTAL
384,00
384,00
384,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
