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Exercício: 2022
Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072	Exportar os Dados

Número do empenho:	14942	Data de lançamento:	09/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 962/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4938/2022.	80,00	2.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2022	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 962/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4938/2022.	2.400,00
16/09/2022	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 962/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4938/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 157 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		2.400,00
22/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014942/2022 WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790			2.400,00
TOTAL		2.400,00	2.400,00	2.400,00
SALDO A PAGAR				0,00