3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, TENSIONADOR, CORREIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 959/2022.ORDEM DE COMPRA 4939/2022.
810,00
810,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2022
PEÇAS, TENSIONADOR, CORREIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 959/2022.ORDEM DE COMPRA 4939/2022.
810,00
19/09/2022
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DUPLICIDADE, CFE MEMORANDO SO 1030/2022.
-810,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.