| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 14944 | Data de lançamento: | 09/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BATERIA 100 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAIS 100 AMP. DESTINADAS PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 955/2022.ORDEM DE COMPRA 4940/2022. | 780,00 | 1.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | BATERIA 100 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAIS 100 AMP. DESTINADAS PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 955/2022.ORDEM DE COMPRA 4940/2022. | 1.560,00 | ||
| 04/11/2022 | ANULADO PELA NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO | -1.560,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
