3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BATERIA 100 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAIS 100 AMP. DESTINADAS PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 955/2022.ORDEM DE COMPRA 4940/2022.
780,00
1.560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2022
BATERIA 100 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAIS 100 AMP. DESTINADAS PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 955/2022.ORDEM DE COMPRA 4940/2022.
1.560,00
04/11/2022
ANULADO PELA NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
-1.560,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.