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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ROSANE VIEIRA DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14947 Data de lançamento: 09/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
28.00 OUTROS, BORRACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 BORRACHAS DO CILINDRO DIANTEIRO PARA OS ROLOS COMPACTADORES FROTA 132 E 201, CFE MEMORANDO SO 957/2022.ORDEM DE COMPRA 4943/2022. 245,00 6.860,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2022 OUTROS, BORRACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 BORRACHAS DO CILINDRO DIANTEIRO PARA OS ROLOS COMPACTADORES FROTA 132 E 201, CFE MEMORANDO SO 957/2022.ORDEM DE COMPRA 4943/2022. 6.860,00
13/10/2022 OUTROS, BORRACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 BORRACHAS DO CILINDRO DIANTEIRO PARA OS ROLOS COMPACTADORES FROTA 132 E 201, CFE MEMORANDO SO 957/2022.ORDEM DE COMPRA 4943/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 378 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 6.860,00
18/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014947/2022 ROSANE VIEIRA DE SOUZA - 29762 6.860,00
TOTAL 6.860,00 6.860,00 6.860,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.