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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROSANE VIEIRA DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14947	Data de lançamento:	09/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
28.00	OUTROS, BORRACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 BORRACHAS DO CILINDRO DIANTEIRO PARA OS ROLOS COMPACTADORES FROTA 132 E 201, CFE MEMORANDO SO 957/2022.ORDEM DE COMPRA 4943/2022.	245,00	6.860,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2022	OUTROS, BORRACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 BORRACHAS DO CILINDRO DIANTEIRO PARA OS ROLOS COMPACTADORES FROTA 132 E 201, CFE MEMORANDO SO 957/2022.ORDEM DE COMPRA 4943/2022.	6.860,00
13/10/2022	OUTROS, BORRACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 BORRACHAS DO CILINDRO DIANTEIRO PARA OS ROLOS COMPACTADORES FROTA 132 E 201, CFE MEMORANDO SO 957/2022.ORDEM DE COMPRA 4943/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 378 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		6.860,00
18/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014947/2022 ROSANE VIEIRA DE SOUZA - 29762			6.860,00
TOTAL		6.860,00	6.860,00	6.860,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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