| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROSANE VIEIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 14947 | Data de lançamento: | 09/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | OUTROS, BORRACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 BORRACHAS DO CILINDRO DIANTEIRO PARA OS ROLOS COMPACTADORES FROTA 132 E 201, CFE MEMORANDO SO 957/2022.ORDEM DE COMPRA 4943/2022. | 245,00 | 6.860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | OUTROS, BORRACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 BORRACHAS DO CILINDRO DIANTEIRO PARA OS ROLOS COMPACTADORES FROTA 132 E 201, CFE MEMORANDO SO 957/2022.ORDEM DE COMPRA 4943/2022. | 6.860,00 | ||
| 13/10/2022 | OUTROS, BORRACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28 BORRACHAS DO CILINDRO DIANTEIRO PARA OS ROLOS COMPACTADORES FROTA 132 E 201, CFE MEMORANDO SO 957/2022.ORDEM DE COMPRA 4943/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 378 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 6.860,00 | ||
| 18/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014947/2022 ROSANE VIEIRA DE SOUZA - 29762 | 6.860,00 | ||
| TOTAL | 6.860,00 | 6.860,00 | 6.860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
