Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14948
Data de lançamento:
09/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Pavimentação da Avenida Júlio Rosa
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
120.00
OUTROS, CANO SOLD. 50 MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 METROS DE CANO SOLDÁVEL 50mm DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 964/2022.ORDEM DE COMPRA 4944/2022.
19,00
2.280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2022
OUTROS, CANO SOLD. 50 MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 METROS DE CANO SOLDÁVEL 50mm DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 964/2022.ORDEM DE COMPRA 4944/2022.
2.280,00
16/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 METROS DE CANO SOLDÁVEL 50mm DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 964/2022.ORDEM DE COMPRA 4944/2022.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 18.493 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DO DPTO DE HABITAÇÃO ELZA KRELING E SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
2.280,00
21/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014948/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
2.280,00
TOTAL
2.280,00
2.280,00
2.280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
