| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 14960 | Data de lançamento: | 09/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | "Notebook devem ser novos (sem uso, reformados ou recondicionados), bem como, devem pertencer à linha corporativa. Não serão aceitos equipamentos destinados ao uso da linha doméstica. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK LINHA CORPORATIVO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 024-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2022 E MEMORANDO SE 1605/2022. | 3.878,21 | 3.878,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | "Notebook devem ser novos (sem uso, reformados ou recondicionados), bem como, devem pertencer à linha corporativa. Não serão aceitos equipamentos destinados ao uso da linha doméstica. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK LINHA CORPORATIVO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 024-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2022 E MEMORANDO SE 1605/2022. | 3.878,21 | ||
| 30/09/2022 | "Notebook devem ser novos (sem uso, reformados ou recondicionados), bem como, devem pertencer à linha corporativa. Não serão aceitos equipamentos destinados ao uso da linha doméstica. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK LINHA CORPORATIVO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 024-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2022 E MEMORANDO SE 1605/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.593 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 3.878,21 | ||
| 06/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014960/2022 ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA ME - 31942 | 3.878,21 | ||
| TOTAL | 3.878,21 | 3.878,21 | 3.878,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
