Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE SANTA MARIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14968 |
Data de lançamento: |
09/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - INFRAÇÕES DE TRANSITO |
| Natureza da despesa: |
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COM O VEÍCULO FORD KA SE 1.0 SD PLACA IZI 6A43 FROTA 210, CFE CONFISSÃO DE DÍVIDA EM ANEXO. |
0,00 |
104,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2022 |
VALOR REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COM O VEÍCULO FORD KA SE 1.0 SD PLACA IZI 6A43 FROTA 210, CFE CONFISSÃO DE DÍVIDA EM ANEXO. |
104,12 |
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| 09/09/2022 |
LIQUIDADO Conforme Guia de Recolhimento Nº 202250858966; ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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104,12 |
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| 15/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014968/2022
MUNICIPIO DE SANTA MARIA - 32208 |
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104,12 |
| TOTAL |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
