Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOAO ANTONIO MEDEIRO DA COSTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14970	Data de lançamento:	12/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SHOW VALOR REFERENTE SHOW MUSICAL DA DUPLA "LOUCOS DE CARA" DIA 08/09/2022 NA PROGRAMAÇÃO DA 3ª FELIBI E 4º ENCONTRO MUSICAL DE LITERATURA CFE. MEMORANDO INTERNO 1806/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4948/2022.	880,00	880,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2022	SERVIÇO SHOW VALOR REFERENTE SHOW MUSICAL DA DUPLA "LOUCOS DE CARA" DIA 08/09/2022 NA PROGRAMAÇÃO DA 3ª FELIBI E 4º ENCONTRO MUSICAL DE LITERATURA CFE. MEMORANDO INTERNO 1806/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4948/2022.	880,00
16/09/2022	VALOR REFERENTE SHOW MUSICAL DA DUPLA "LOUCOS DE CARA" DIA 08/09/2022 NA PROGRAMAÇÃO DA 3ª FELIBI E 4º ENCONTRO MUSICAL DE LITERATURA CFE. MEMORANDO INTERNO 1806/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4948/2022.LIQUIDADO CFE RPA Nº 036 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		880,00
16/09/2022	estornado por ter sido empenhado no elemento de despesa incorreto.		-880,00
16/09/2022	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO NO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO.	-880,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	16/09/2022	96,80	6762/2022	Cancelada
TOTAL		96,80