Nome do Credor: SIBELI TRENTINI DOS SANTOS 00491641044
Dados do Empenho
Número do empenho:
14976
Data de lançamento:
12/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CANTORA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA 2022 DIA 07/09/2022 CFE; MEMORANDO INTERNO 1823/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4954/2022.
876,00
876,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2022
SERVIÇO CANTORA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA 2022 DIA 07/09/2022 CFE; MEMORANDO INTERNO 1823/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4954/2022.
876,00
13/09/2022
SERVIÇO CANTORA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA 2022 DIA 07/09/2022 CFE; MEMORANDO INTERNO 1823/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4954/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 734 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
876,00
23/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014976/2022
SIBELI TRENTINI DOS SANTOS 00491641044 - 21454
876,00
TOTAL
876,00
876,00
876,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
