| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAILON CRISTOVAO DE LIMA MARTINS DO PRADO 03858722 |
| Número do empenho: | 14979 | Data de lançamento: | 12/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA E MANUTENÇÕES EM SALAS DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1762/222.ORDEM DE SERVIÇO 4967/2022. | 5.400,00 | 5.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA E MANUTENÇÕES EM SALAS DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1762/222.ORDEM DE SERVIÇO 4967/2022. | 5.400,00 | ||
| 15/09/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA E MANUTENÇÕES EM SALAS DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1762/222.ORDEM DE SERVIÇO 4967/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 008 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 5.400,00 | ||
| 23/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014979/2022 MAILON CRISTOVAO DE LIMA MARTINS DO PRADO 03858722081 - 30800 | 5.400,00 | ||
| TOTAL | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
