Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14980
Data de lançamento:
12/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, POLIA, TENSOR, SAPATA FREIO, BIELETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA IYV 6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1874/2022.ORDEM DE COMPRA 4968/2022.
1.370,57
1.370,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2022
PEÇAS, POLIA, TENSOR, SAPATA FREIO, BIELETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA IYV 6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1874/2022.ORDEM DE COMPRA 4968/2022.
1.370,57
16/09/2022
PEÇAS, POLIA, TENSOR, SAPATA FREIO, BIELETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA IYV 6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1874/2022.ORDEM DE COMPRA 4968/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42.677.982 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.370,57
22/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014980/2022
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432
1.370,57
TOTAL
1.370,57
1.370,57
1.370,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
