| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 14980 | Data de lançamento: | 12/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, POLIA, TENSOR, SAPATA FREIO, BIELETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA IYV 6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1874/2022.ORDEM DE COMPRA 4968/2022. | 1.370,57 | 1.370,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2022 | PEÇAS, POLIA, TENSOR, SAPATA FREIO, BIELETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA IYV 6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1874/2022.ORDEM DE COMPRA 4968/2022. | 1.370,57 | ||
| 16/09/2022 | PEÇAS, POLIA, TENSOR, SAPATA FREIO, BIELETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA IYV 6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1874/2022.ORDEM DE COMPRA 4968/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42.677.982 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.370,57 | ||
| 22/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014980/2022 LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432 | 1.370,57 | ||
| TOTAL | 1.370,57 | 1.370,57 | 1.370,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
