Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14981
Data de lançamento:
12/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OLEO LUBRIFICANTE CAIXA 75W90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1874/2022.ORDEM DE COMPRA 4969/2022.
103,00
206,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2022
OLEO LUBRIFICANTE CAIXA 75W90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1874/2022.ORDEM DE COMPRA 4969/2022.
206,00
16/09/2022
OLEO LUBRIFICANTE CAIXA 75W90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1874/2022.ORDEM DE COMPRA 4969/2022.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº42.677.610 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
206,00
22/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014981/2022
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432
206,00
TOTAL
206,00
206,00
206,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
