Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14982
Data de lançamento:
12/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA BANDA JOVENS TALENTUS DO INSTITUTO DE FILHOS DO CORAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA NA CIDADE DE ALTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1811/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4958/2022.
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA BANDA JOVENS TALENTUS DO INSTITUTO DE FILHOS DO CORAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA NA CIDADE DE ALTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1811/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4958/2022.
800,00
16/09/2022
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA BANDA JOVENS TALENTUS DO INSTITUTO DE FILHOS DO CORAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA NA CIDADE DE ALTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1811/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4958/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 057 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
800,00
23/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA BANDA JOVENS TALENTUS DO INSTITUTO DE FILHOS DO CORAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA NA CIDADE DE ALTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1811/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4958/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 057 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
773,60
23/09/2022
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 14982/2022
26,40
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
