| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 14983 | Data de lançamento: | 12/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA IYV 6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1874/2022.ORDEM DE COMPRA 4970/2022. | 80,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2022 | VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA IYV 6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1874/2022.ORDEM DE COMPRA 4970/2022. | 240,00 | ||
| 16/09/2022 | VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA IYV 6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1874/2022.ORDEM DE COMPRA 4970/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2183 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOA DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 240,00 | ||
| 22/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014983/2022 LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
