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Exercício: 2022
Nome do Credor: ELEMAR BUDKE	Exportar os Dados

Número do empenho:	14984	Data de lançamento:	12/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Recepções e Homenagens
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	HOSPEDES OFICIAIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA REFEIÇÃO DOS HÓSPEDES OFICIAIS QUE REALIZARAM INSPEÇÃO/EXAME DOS CONSCRITOS DA CLASSE 2004, CFE MEMORANDO SAP 431/2022 E DECRETO Nº 4.661/22. ORDEM DE COMPRA 4971/2022.	549,05	549,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2022	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA REFEIÇÃO DOS HÓSPEDES OFICIAIS QUE REALIZARAM INSPEÇÃO/EXAME DOS CONSCRITOS DA CLASSE 2004, CFE MEMORANDO SAP 431/2022 E DECRETO Nº 4.661/22. ORDEM DE COMPRA 4971/2022.	549,05
12/09/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA REFEIÇÃO DOS HÓSPEDES OFICIAIS QUE REALIZARAM INSPEÇÃO/EXAME DOS CONSCRITOS DA CLASSE 2004, CFE MEMORANDO SAP 431/2022 E DECRETO Nº 4.661/22. ORDEM DE COMPRA 4971/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 152240 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU.		549,05
15/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014984/2022 ELEMAR BUDKE - 4628			549,05
TOTAL		549,05	549,05	549,05
SALDO A PAGAR				0,00