| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME |
| Número do empenho: | 14985 | Data de lançamento: | 12/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL DA NUTRIVITAL PARA A CIDADE DE SANTA BÁRBARA PARA JOGOS DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO CFE. MEMORANDO INTERNO 1801/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4959/2022. | 680,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL DA NUTRIVITAL PARA A CIDADE DE SANTA BÁRBARA PARA JOGOS DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO CFE. MEMORANDO INTERNO 1801/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4959/2022. | 680,00 | ||
| 15/09/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL DA NUTRIVITAL PARA A CIDADE DE SANTA BÁRBARA PARA JOGOS DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO CFE. MEMORANDO INTERNO 1801/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4959/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 151 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 680,00 | ||
| 23/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL DA NUTRIVITAL PARA A CIDADE DE SANTA BÁRBARA PARA JOGOS DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO CFE. MEMORANDO INTERNO 1801/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4959/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 151 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 657,56 | ||
| 23/09/2022 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 14985/2022 | 22,44 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 15/09/2022 | 22,44 | 6708/2022 | Lançada |
| TOTAL | 22,44 |
