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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14985	Data de lançamento:	12/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL DA NUTRIVITAL PARA A CIDADE DE SANTA BÁRBARA PARA JOGOS DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO CFE. MEMORANDO INTERNO 1801/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4959/2022.	680,00	680,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2022	SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL DA NUTRIVITAL PARA A CIDADE DE SANTA BÁRBARA PARA JOGOS DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO CFE. MEMORANDO INTERNO 1801/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4959/2022.	680,00
15/09/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL DA NUTRIVITAL PARA A CIDADE DE SANTA BÁRBARA PARA JOGOS DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO CFE. MEMORANDO INTERNO 1801/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4959/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 151 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		680,00
23/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL DA NUTRIVITAL PARA A CIDADE DE SANTA BÁRBARA PARA JOGOS DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO CFE. MEMORANDO INTERNO 1801/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4959/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 151 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.			657,56
23/09/2022	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 14985/2022			22,44
TOTAL		680,00	680,00	680,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	15/09/2022	22,44	6708/2022	Lançada
TOTAL		22,44

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