Nome do Credor: SUPERMERCADO CASA DO IMIGRANTE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14986
Data de lançamento:
12/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA, CERA, AJAX, PANO PRATO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAPM 414/2022.ORDEM DE COMPRA 4972/2022.
535,42
535,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2022
MATERIAL DE LIMPEZA, CERA, AJAX, PANO PRATO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAPM 414/2022.ORDEM DE COMPRA 4972/2022.
535,42
27/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAPM 414/2022.ORDEM DE COMPRA 4972/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 044396497/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.
535,42
29/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14986/2022
SUPERMERCADO CASA DO IMIGRANTE LTDA - 20832
535,42
TOTAL
535,42
535,42
535,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
