| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO CASA DO IMIGRANTE LTDA |
| Número do empenho: | 14986 | Data de lançamento: | 12/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA, CERA, AJAX, PANO PRATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAPM 414/2022.ORDEM DE COMPRA 4972/2022. | 535,42 | 535,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2022 | MATERIAL DE LIMPEZA, CERA, AJAX, PANO PRATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAPM 414/2022.ORDEM DE COMPRA 4972/2022. | 535,42 | ||
| 27/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAPM 414/2022.ORDEM DE COMPRA 4972/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 044396497/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. | 535,42 | ||
| 29/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14986/2022 SUPERMERCADO CASA DO IMIGRANTE LTDA - 20832 | 535,42 | ||
| TOTAL | 535,42 | 535,42 | 535,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
