Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDO PARA O EVENTO DE ENTREGA DE TÍTULOS DE REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS EM DOAÇÃO DOS BAIRROS CHÁCARA E COOHAB DA FLORESTA, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO SAP 421/2022.ORDEM DE COMPRA 4973/2022.
680,00
680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDO PARA O EVENTO DE ENTREGA DE TÍTULOS DE REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS EM DOAÇÃO DOS BAIRROS CHÁCARA E COOHAB DA FLORESTA, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO SAP 421/2022.ORDEM DE COMPRA 4973/2022.
680,00
27/09/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDO PARA O EVENTO DE ENTREGA DE TÍTULOS DE REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS EM DOAÇÃO DOS BAIRROS CHÁCARA E COOHAB DA FLORESTA, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO SAP 421/2022.ORDEM DE COMPRA 4973/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42.648.669 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
680,00
30/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014988/2022
JEFERSON LUIS GONCALVES - 5398
680,00
TOTAL
680,00
680,00
680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
