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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA 57607443053

Dados do Empenho

Número do empenho:	14989	Data de lançamento:	12/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇO MONTAGEM PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 972/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4974/2022.	50,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2022	SERVIÇO MONTAGEM PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 972/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4974/2022.	100,00
19/09/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 972/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4974/2022. LIQUIDADO CFME NF 166/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		100,00
23/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014989/2022 CELSO RITTER CORREA 57607443053 - 29352			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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