Nome do Credor: CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031
Dados do Empenho
Número do empenho:
14991
Data de lançamento:
12/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, JARDINAGEM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA PLANTIO NO CANTEIRO DA PRAÇA DA COMUUNIDADE DE LINHA SEIS, CFE MEMORANDO SO 966/2022.ORDEM DE COMPRA 4975/2022.
1.767,00
1.767,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2022
MATERIAIS DIVERSOS, JARDINAGEM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA PLANTIO NO CANTEIRO DA PRAÇA DA COMUUNIDADE DE LINHA SEIS, CFE MEMORANDO SO 966/2022.ORDEM DE COMPRA 4975/2022.
1.767,00
07/10/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA PLANTIO NO CANTEIRO DA PRAÇA DA COMUUNIDADE DE LINHA SEIS, CFE MEMORANDO SO 966/2022.ORDEM DE COMPRA 4975/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 043.107.631 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
1.767,00
13/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014991/2022
CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 - 24192
1.767,00
TOTAL
1.767,00
1.767,00
1.767,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.