Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14994
Data de lançamento:
12/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
ESCOLA RINCAO SECO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EMEF RINCÃO SECO PARA A CIDADE DE SELBACH DIA 05/09/2022 CFE;MEMORANDO INTERNO 1812/2022 ORDM DE SERVIÇO Nº 4964/2022.
650,00
650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EMEF RINCÃO SECO PARA A CIDADE DE SELBACH DIA 05/09/2022 CFE;MEMORANDO INTERNO 1812/2022 ORDM DE SERVIÇO Nº 4964/2022.
650,00
15/09/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EMEF RINCÃO SECO PARA A CIDADE DE SELBACH DIA 05/09/2022 CFE;MEMORANDO INTERNO 1812/2022 ORDM DE SERVIÇO Nº 4964/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 059 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
650,00
23/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EMEF RINCÃO SECO PARA A CIDADE DE SELBACH DIA 05/09/2022 CFE;MEMORANDO INTERNO 1812/2022 ORDM DE SERVIÇO Nº 4964/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 059 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
628,55
23/09/2022
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 14994/2022
21,45
TOTAL
650,00
650,00
650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
