3390.30.17.99.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CABO HDMI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CABO HDMI PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 096/4º PELBM/2022. ORDEM DE COMPRA 4977/2022.
65,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2022
OUTROS, CABO HDMI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CABO HDMI PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 096/4º PELBM/2022. ORDEM DE COMPRA 4977/2022.
65,00
22/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CABO HDMI PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 096/4º PELBM/2022. ORDEM DE COMPRA 4977/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 616/2022 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO ADELCIO DA ROSA.
65,00
26/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014995/2022
OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438
65,00
TOTAL
65,00
65,00
65,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
