Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
15001
Data de lançamento:
12/09/2022
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 727,00+1.223,94 X 20%) NO MÊS DE SETEMBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 14775 E 14774/2022.
0,00
390,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 727,00+1.223,94 X 20%) NO MÊS DE SETEMBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 14775 E 14774/2022.
390,18
12/09/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 727,00+1.223,94 X 20%) NO MÊS DE SETEMBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 14775 E 14774/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
390,18
20/10/2022
Pagamento de Empenho 15001/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
390,18
TOTAL
390,18
390,18
390,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
