Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.36.99.01.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS PF
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL DE MATRÍCULA 24616 QUE FOI DOADO AO MUNICÍPIO PARA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM, CFE MEMORANDO SAP Nº 436/2022.
0,00
745,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2022
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL DE MATRÍCULA 24616 QUE FOI DOADO AO MUNICÍPIO PARA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM, CFE MEMORANDO SAP Nº 436/2022.
745,60
12/09/2022
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL DE MATRÍCULA 24616 QUE FOI DOADO AO MUNICÍPIO PARA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM, CFE MEMORANDO SAP Nº 436/2022. LIQUIDADO CFE RECIBO Nº 297766 ANEXO E ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU.
745,60
14/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015003/2022
PAULO ROBERTO HANEL - 15335
745,60
TOTAL
745,60
745,60
745,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
