| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 15011 | Data de lançamento: | 13/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRAS E ORGANIZADOR DE FIOS DESTINADO PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 637/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4978/2022. | 1.288,22 | 1.288,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRAS E ORGANIZADOR DE FIOS DESTINADO PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 637/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4978/2022. | 1.288,22 | ||
| 19/09/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRAS E ORGANIZADOR DE FIOS DESTINADO PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 637/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4978/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 90525 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA R GRAVE E COORD DO DPTO DE HABITAÇÃO ELZA KRELING. | 1.288,22 | ||
| 23/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015011/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 1.288,22 | ||
| TOTAL | 1.288,22 | 1.288,22 | 1.288,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
