STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRAS E ORGANIZADOR DE FIOS DESTINADO PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 637/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4978/2022.
1.288,22
1.288,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRAS E ORGANIZADOR DE FIOS DESTINADO PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 637/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4978/2022.
1.288,22
19/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRAS E ORGANIZADOR DE FIOS DESTINADO PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 637/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4978/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 90525 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA R GRAVE E COORD DO DPTO DE HABITAÇÃO ELZA KRELING.
1.288,22
23/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015011/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
1.288,22
TOTAL
1.288,22
1.288,22
1.288,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
