Nome do Credor: COMÉRCIO VAREJISTA SOUZA E TIMANN LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
15012
Data de lançamento:
13/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FLOR ARTIFICIAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS DESTINADAS PAINEL DECORATIVO PARA EVENTO SETEMBRO AMARELO CFE.MEMORANDO INTERNO 655/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4979/2022.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2022
OUTROS, FLOR ARTIFICIAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS DESTINADAS PAINEL DECORATIVO PARA EVENTO SETEMBRO AMARELO CFE.MEMORANDO INTERNO 655/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4979/2022.
150,00
21/10/2022
OUTROS, FLOR ARTIFICIAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS DESTINADAS PAINEL DECORATIVO PARA EVENTO SETEMBRO AMARELO CFE.MEMORANDO INTERNO 655/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4979/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 42.840.493 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
150,00
26/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015012/2022
COMÉRCIO VAREJISTA SOUZA E TIMANN LTDA ME - 13638
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
