STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Casa de Passagem
Conta de Despesa:
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ACOLHIMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PERÍODO DE JULHO DE 23/07 A 31/07/22 PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DE INFANTE CFE. MEMORANDO INTERNO 650/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4981/2022.
2.293,33
2.293,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2022
SERVIÇO ACOLHIMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PERÍODO DE JULHO DE 23/07 A 31/07/22 PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DE INFANTE CFE. MEMORANDO INTERNO 650/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4981/2022.
2.293,33
13/09/2022
SERVIÇO ACOLHIMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PERÍODO DE JULHO DE 23/07 A 31/07/22 PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DE INFANTE CFE. MEMORANDO INTERNO 650/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4981/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº2022272 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
2.293,33
19/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015014/2022
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO - 31318
2.293,33
TOTAL
2.293,33
2.293,33
2.293,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
