STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BUCHA, BIELETA, PASTILHA FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SPIN Nº 181 CFE. MEMORANDO INTERNO 649/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4982/2022.
825,00
825,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2022
PEÇAS, BUCHA, BIELETA, PASTILHA FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SPIN Nº 181 CFE. MEMORANDO INTERNO 649/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4982/2022.
825,00
28/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SPIN Nº 181 CFE. MEMORANDO INTERNO 649/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4982/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 2781/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
825,00
30/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015016/2022
FERNANDO GENGNAGEL - 19313
825,00
TOTAL
825,00
825,00
825,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
