Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15017 |
Data de lançamento: |
13/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
CONVÊNIO FUNREBOM |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Corpo de Bombeiros |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
FUNREBOM |
| Fonte de Recurso: |
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS, CILINDRO MESTRE, BOMBA DÁGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO FROTA Nº108 CFE.OFÍCIO Nº094/4º. ORDEM DE COMPRA Nº4986/2022. |
1.659,00 |
1.659,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2022 |
PEÇAS, CILINDRO MESTRE, BOMBA DÁGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO FROTA Nº108 CFE.OFÍCIO Nº094/4º. ORDEM DE COMPRA Nº4986/2022. |
1.659,00 |
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| 14/09/2022 |
PEÇAS, CILINDRO MESTRE, BOMBA DÁGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULO FROTA Nº108 CFE.OFÍCIO Nº094/4º. ORDEM DE COMPRA Nº4986/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1463 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO. RICARDO GASTRING.
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1.659,00 |
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| 22/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015017/2022
MECANICA SAND LTDA - 26228 |
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1.659,00 |
| TOTAL |
1.659,00 |
1.659,00 |
1.659,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
