| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL |
| Número do empenho: | 15019 | Data de lançamento: | 13/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SUSPENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA SUSPENSÃO DA SPIN 181 CFE. MEMORANDO INTERNO 649/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4983/2022. | 760,00 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2022 | SERVIÇO SUSPENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA SUSPENSÃO DA SPIN 181 CFE. MEMORANDO INTERNO 649/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4983/2022. | 760,00 | ||
| 28/09/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA SUSPENSÃO DA SPIN 181 CFE. MEMORANDO INTERNO 649/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4983/2022. LIQUIDADO CFME NF 1579/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 760,00 | ||
| 30/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015019/2022 FERNANDO GENGNAGEL - 19313 | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
