Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15020
Data de lançamento:
13/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, TONER SAMSUNG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA SALA DE CONSULTAS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS DO PAM E DO ESF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1868/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4988/2022.
148,00
592,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2022
OUTROS, TONER SAMSUNG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA SALA DE CONSULTAS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS DO PAM E DO ESF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1868/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4988/2022.
592,00
19/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA SALA DE CONSULTAS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS DO PAM E DO ESF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1868/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4988/2022.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 12215 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
592,00
23/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015020/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
592,00
TOTAL
592,00
592,00
592,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
