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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho

Número do empenho:	15021	Data de lançamento:	13/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.52	Pintor / pintura 2 demãos	13,28	192,83
52.00	Carpinteiro	18,97	986,44
73.00	Marceneiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1864/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4989/2022.	19,32	1.410,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2022	Pintor / pintura 2 demãos Carpinteiro Marceneiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1864/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4989/2022.	2.589,63
15/09/2022	Pintor / pintura 2 demãos Carpinteiro Marceneiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1864/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4989/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 027 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		2.589,63
21/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015021/2022 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			2.589,63
TOTAL		2.589,63	2.589,63	2.589,63
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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