| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 15021 | Data de lançamento: | 13/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.52 | Pintor / pintura 2 demãos | 13,28 | 192,83 |
| 52.00 | Carpinteiro | 18,97 | 986,44 |
| 73.00 | Marceneiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1864/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4989/2022. | 19,32 | 1.410,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2022 | Pintor / pintura 2 demãos Carpinteiro Marceneiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1864/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4989/2022. | 2.589,63 | ||
| 15/09/2022 | Pintor / pintura 2 demãos Carpinteiro Marceneiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1864/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4989/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 027 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.589,63 | ||
| 21/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015021/2022 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 | 2.589,63 | ||
| TOTAL | 2.589,63 | 2.589,63 | 2.589,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
