3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA DEPÓSITO DA FARMÁCIA CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1862/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4990/2022.
129,00
129,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA DEPÓSITO DA FARMÁCIA CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1862/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4990/2022.
129,00
16/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA DEPÓSITO DA FARMÁCIA CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1862/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4990/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 90447 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
129,00
21/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015022/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
129,00
TOTAL
129,00
129,00
129,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.