| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA |
| Número do empenho: | 15026 | Data de lançamento: | 13/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | OUTROS, CÓPIA CHAVE VALOR REFERENTE CÓPIA DE CHAVES DESTINADAS PARA ESFS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1861/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4993/2022. | 10,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2022 | OUTROS, CÓPIA CHAVE VALOR REFERENTE CÓPIA DE CHAVES DESTINADAS PARA ESFS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1861/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4993/2022. | 50,00 | ||
| 16/09/2022 | VALOR REFERENTE CÓPIA DE CHAVES DESTINADAS PARA ESFS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1861/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4993/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 2550 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 50,00 | ||
| 21/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015026/2022 NOELI BUCKER VIANA - 25083 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
