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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15026	Data de lançamento:	13/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	OUTROS, CÓPIA CHAVE VALOR REFERENTE CÓPIA DE CHAVES DESTINADAS PARA ESFS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1861/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4993/2022.	10,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2022	OUTROS, CÓPIA CHAVE VALOR REFERENTE CÓPIA DE CHAVES DESTINADAS PARA ESFS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1861/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4993/2022.	50,00
16/09/2022	VALOR REFERENTE CÓPIA DE CHAVES DESTINADAS PARA ESFS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1861/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4993/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 2550 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		50,00
21/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015026/2022 NOELI BUCKER VIANA - 25083			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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