3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
OUTROS, CÓPIA CHAVE
VALOR REFERENTE CÓPIA DE CHAVES DESTINADAS PARA ESFS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1861/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4993/2022.
10,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2022
OUTROS, CÓPIA CHAVE
VALOR REFERENTE CÓPIA DE CHAVES DESTINADAS PARA ESFS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1861/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4993/2022.
50,00
16/09/2022
VALOR REFERENTE CÓPIA DE CHAVES DESTINADAS PARA ESFS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1861/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4993/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 2550 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
50,00
21/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015026/2022
NOELI BUCKER VIANA - 25083
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.