| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WILLIAN MONTEIRO MAZZOTTI |
| Número do empenho: | 15028 | Data de lançamento: | 13/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BRINQUEDOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PRACINHA AO LADO DO SALÃO DA COMUNIDADE DE LINHA CINCO, SENDO: 01 CARROSSEL DE 6 LUGARES; 01 BALANÇO EM FERRO 3 LUGARES; 01 ESCORREGADOR E FERRO; 01 PULA-MACACO EM FERRO E 01 GANGORRA, CFE MEMORANDO SO 840/2022.ORDEM DE COMPRA 4437/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 13346/2022. | 16.850,00 | 16.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2022 | OUTROS, BRINQUEDOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PRACINHA AO LADO DO SALÃO DA COMUNIDADE DE LINHA CINCO, SENDO: 01 CARROSSEL DE 6 LUGARES; 01 BALANÇO EM FERRO 3 LUGARES; 01 ESCORREGADOR E FERRO; 01 PULA-MACACO EM FERRO E 01 GANGORRA, CFE MEMORANDO SO 840/2022.ORDEM DE COMPRA 4437/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 13346/2022. | 16.850,00 | ||
| 19/09/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PRACINHA AO LADO DO SALÃO DA COMUNIDADE DE LINHA CINCO, SENDO: 01 CARROSSEL DE 6 LUGARES; 01 BALANÇO EM FERRO 3 LUGARES; 01 ESCORREGADOR E FERRO; 01 PULA-MACACO EM FERRO E 01 GANGORRA, CFE MEMORANDO SO 840/2022.ORDEM DE COMPRA 4437/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 13346/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 042.726.309 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 16.850,00 | ||
| 23/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015028/2022 WILLIAN MONTEIRO MAZZOTTI - 31902 | 16.850,00 | ||
| TOTAL | 16.850,00 | 16.850,00 | 16.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
