Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
15029
Data de lançamento:
13/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OUTROS, SACO LIXO 40 LT. C/100
24,00
240,00
10.00
OUTROS, SACO LIXO 60 LT. C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 422/2022.ORDEM DE COMPRA 5017/2022.
32,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2022
OUTROS, SACO LIXO 40 LT. C/100 OUTROS, SACO LIXO 60 LT. C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 422/2022.ORDEM DE COMPRA 5017/2022.
560,00
13/09/2022
OUTROS, SACO LIXO 40 LT. C/100
OUTROS, SACO LIXO 60 LT. C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 422/2022.ORDEM DE COMPRA 5017/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20466 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA DM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
560,00
19/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015029/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
560,00
TOTAL
560,00
560,00
560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
