| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 15029 | Data de lançamento: | 13/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | OUTROS, SACO LIXO 40 LT. C/100 | 24,00 | 240,00 |
| 10.00 | OUTROS, SACO LIXO 60 LT. C/100 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 422/2022.ORDEM DE COMPRA 5017/2022. | 32,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2022 | OUTROS, SACO LIXO 40 LT. C/100 OUTROS, SACO LIXO 60 LT. C/100 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 422/2022.ORDEM DE COMPRA 5017/2022. | 560,00 | ||
| 13/09/2022 | OUTROS, SACO LIXO 40 LT. C/100 OUTROS, SACO LIXO 60 LT. C/100 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 422/2022.ORDEM DE COMPRA 5017/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20466 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA DM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 560,00 | ||
| 19/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015029/2022 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
