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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15036 Data de lançamento: 13/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE.ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021 MENSAL R$ 8.254,62. VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2023. 0,00 33.018,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET SIMÉTRICA DE 200MB, 07 ENDEREÇOS DE IP VÁLIDOS ATENDIDO VI 100% DE FIBRA ÓPTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE.ADITIVO AO CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021 MENSAL R$ 8.254,62. VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2023. 33.018,48
29/09/2022 ESTORNO DE EMPENHO COM VALOR INCORRETO. -33.018,48
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.