| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 15038 | Data de lançamento: | 13/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PRUCALOPRIDA 2 MG | 245,00 | 245,00 |
| 1.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, MUVINLAX SACHÊ C/20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001564-74.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 225/2022.ORDEM DE COMPRA 5009/2022. | 34,00 | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2022 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PRUCALOPRIDA 2 MG MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, MUVINLAX SACHÊ C/20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001564-74.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 225/2022.ORDEM DE COMPRA 5009/2022. | 279,00 | ||
| 22/09/2022 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PRUCALOPRIDA 2 MG MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, MUVINLAX SACHÊ C/20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001564-74.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 225/2022.ORDEM DE COMPRA 5009/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40.176 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. | 279,00 | ||
| 26/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015038/2022 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799 | 279,00 | ||
| TOTAL | 279,00 | 279,00 | 279,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
