Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15046
Data de lançamento:
13/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, ADITIVO, RESERVATÓRIO, TAMPA, RETENTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA IYB 6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1877/2022.ORDEM DE COMPRA 5002/2022.
3.566,80
3.566,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2022
PEÇAS, ADITIVO, RESERVATÓRIO, TAMPA, RETENTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA IYB 6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1877/2022.ORDEM DE COMPRA 5002/2022.
3.566,80
16/09/2022
PEÇAS, ADITIVO, RESERVATÓRIO, TAMPA, RETENTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA IYB 6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1877/2022.ORDEM DE COMPRA 5002/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42.678.338 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
3.566,80
23/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015046/2022
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432
3.566,80
TOTAL
3.566,80
3.566,80
3.566,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
