| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 15046 | Data de lançamento: | 13/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, ADITIVO, RESERVATÓRIO, TAMPA, RETENTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA IYB 6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1877/2022.ORDEM DE COMPRA 5002/2022. | 3.566,80 | 3.566,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2022 | PEÇAS, ADITIVO, RESERVATÓRIO, TAMPA, RETENTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA IYB 6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1877/2022.ORDEM DE COMPRA 5002/2022. | 3.566,80 | ||
| 16/09/2022 | PEÇAS, ADITIVO, RESERVATÓRIO, TAMPA, RETENTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA IYB 6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1877/2022.ORDEM DE COMPRA 5002/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42.678.338 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 3.566,80 | ||
| 23/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015046/2022 LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432 | 3.566,80 | ||
| TOTAL | 3.566,80 | 3.566,80 | 3.566,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
