Nome do Credor: FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15049
Data de lançamento:
13/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MICROONDAS, LAVADORA 13 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MICROONDAS ELECTROLUX 20 LTS E 01LAVADORA ELECTROLUX 13 KG DESTINADOS PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1871/2022.ORDEM DE COMPRA 4999/2022.
3.140,00
3.140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2022
OUTROS, MICROONDAS, LAVADORA 13 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MICROONDAS ELECTROLUX 20 LTS E 01LAVADORA ELECTROLUX 13 KG DESTINADOS PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1871/2022.ORDEM DE COMPRA 4999/2022.
3.140,00
15/09/2022
OUTROS, MICROONDAS, LAVADORA 13 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MICROONDAS ELECTROLUX 20 LTS E 01LAVADORA ELECTROLUX 13 KG DESTINADOS PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1871/2022.ORDEM DE COMPRA 4999/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3288 ANEXAE ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GOVANI MOACIR DIESEL.
3.140,00
22/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015049/2022
FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 5079
3.140,00
TOTAL
3.140,00
3.140,00
3.140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.