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Exercício: 2022
Nome do Credor: PATRICIA MARIANI	Exportar os Dados

Número do empenho:	15062	Data de lançamento:	13/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	AUXÍLIO SEM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 05 (CINCO) SESSÕES DE ATENDIMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 898006202686385, NO MÊS DE AGOSTO, CFE MEMORANDO SS/AB 1893/2022.	0,00	550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2022	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 05 (CINCO) SESSÕES DE ATENDIMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 898006202686385, NO MÊS DE AGOSTO, CFE MEMORANDO SS/AB 1893/2022.	550,00
25/04/2023	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 05 (CINCO) SESSÕES DE ATENDIMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 898006202686385, NO MÊS DE AGOSTO, CFE MEMORANDO SS/AB 1893/2022.LIQUIDADO CFE RELATÓRIO DE ATIVIDADES, DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		550,00
28/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15062/2022 PATRICIA MARIANI - 28064			550,00
TOTAL		550,00	550,00	550,00
SALDO A PAGAR				0,00