| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JONAS ISMAEL BENDER |
| Número do empenho: | 15071 | Data de lançamento: | 14/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS DA VIATURA Nº 108 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 093/4º PELBM/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5048/2022. | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2022 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS DA VIATURA Nº 108 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 093/4º PELBM/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5048/2022. | 290,00 | ||
| 15/09/2022 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS DA VIATURA Nº 108 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 093/4º PELBM/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5048/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 320 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING. | 290,00 | ||
| 22/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015071/2022 JONAS ISMAEL BENDER - 23123 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
