Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
15072
Data de lançamento:
14/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, PLACAS ACM SINALIZAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA AVENIDA DA SINALEIRÁ MAUÁ, REPROGRAMADA PARA 4 TEMPOS, CFE MEMORANDO SO 979/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5034/2022.
90,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2022
OUTROS, PLACAS ACM SINALIZAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA AVENIDA DA SINALEIRÁ MAUÁ, REPROGRAMADA PARA 4 TEMPOS, CFE MEMORANDO SO 979/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5034/2022.
360,00
30/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA AVENIDA DA SINALEIRÁ MAUÁ, REPROGRAMADA PARA 4 TEMPOS, CFE MEMORANDO SO 979/2022. ORDEM DE SERVIÇO 5034/2022. LIQUIDADO CFME NF 294/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
360,00
04/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015072/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
