SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Departamento de Desportos
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE LEVAR PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO PARA CONSERTO DE PLACA NA EMPRESA IMPLY, EM SANTA CRUZ DO SUL-RS, NO DIA 14 DE SETEMBRO, CFE MEMORANDO SE 1860/2022.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE LEVAR PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO PARA CONSERTO DE PLACA NA EMPRESA IMPLY, EM SANTA CRUZ DO SUL-RS, NO DIA 14 DE SETEMBRO, CFE MEMORANDO SE 1860/2022.
180,00
14/09/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE LEVAR PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO PARA CONSERTO DE PLACA NA EMPRESA IMPLY, EM SANTA CRUZ DO SUL-RS, NO DIA 14 DE SETEMBRO, CFE MEMORANDO SE 1860/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
180,00
23/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015086/2022
CASSIO ANTONIO MARTINS - 17696
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
